Громадські слухання та публічне представлення підсумків виконання бюджету на 2014 рік по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА

 

Бюджетом міста Києва на 2014 рік Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як головному розпоряднику бюджетних коштів, для забезпечення покладених на нього обов'язків, були передбачені кошти у загальній сумі 362,5 млн. грн. (у тому числі: загальний фонд - 69,3 млн. грн., спеціальний фонд - 293,2 млн. грн.), з них:

  • благоустрій об'єктів галузі комунального господарства - 53,3 млн. грн.;
  • функціонування та капітальний ремонт житлового господарства - 127,8 млн. грн.;
  • поховання пільгових категорій населення - 7,3 млн. грн.;
  • природоохоронні заходи - 5,67 млн. грн.;
  • капітальні вкладення (реалізація об'єктів Програми соціального і економічного розвитку м. Києва) - 100,46 млн. грн.;
  • проведення природоохоронних заходів - 32,0 млн. грн.;
  • внески до статутних фондів комунальних підприємств - 17,7 млн. грн.

З міського бюджету протягом звітного періоду було профінансовано 211,3 млн. грн. (загальний фонд - 58,5 млн. грн., спеціальний фонд 152,8 млн. грн.)

 

Стан та показники виконання бюджету у 2014 році

(у розрізі кодів функціональної класифікації видатків)

 

Найменування організації (одержувача)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Планові асигнування, тис. грн

Профінансо-вано в 2014р,  тис. грн

Виконання бюджету, %

Планові асигнування, тис. грн

Профінансо-вано в 2014р, тис. грн

Виконання бюджету, %

010117 - органи виконавчої влади в м. Києві

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

14 639,5

14 006,7

95,68

796,5

794,5

99,74

090203  - Інші пільги ветеранам війни та праці реабілітованим громадянам. Які стали інвалідами в наслідок репресій або є пенсіонерами

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

25,0

21,12

84,49

 

 

 

090417 - Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

5 645,5

5 085,5

90,08

 

 

 

100101 - Житлово-експлуатаційне господарство

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

 

 

 

826,3

0,00

 

КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконстру-ція"

 

 

 

7 315,4

3 194,8

43,67

100102 - Капітальний ремонт житлово-комунальної інфраструктури

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

 

 

 

24 753,2

7 700,0

31,11

КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконстру-ція"

 

 

 

94 903,55

44 062,6

46,43

100203 - Благоустрій міст, сіл, селищ

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник

2 786,0

2 418,4

86,81

1 000,0

 

0,00

КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

15 546,0

12 804,47

82,37

 

 

 

РС СКП "Спецкомбінат ПКПО"

14 001,3

11 906,16

85,04

 

 

 

РС СКП "Київський крематорій"

1 694,8

1 475,15

87,04

 

 

 

СВКП "Київводфонд"

7 357,1

3 859,97

52,47

2 201,56

2 119,62

96,28

Разом по КФК

41385,2

32464,18

78,44

 

 

 

100302 - Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

269,5

 

0,00

 

 

 

КП "Водно-інформаційний центр"

2 271,5

2 271,5

100,00

 

 

 

100602 - Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію

Департамент житлово-комунальної інформації ВО КМР (КМДА)

 

 

 

3 821,33

3 672,3

96,10

150101 - Капітальні вкладенння

Департамент житлово-комугнальної інформації ВО КМР (КМДА) КЕКВ 3122

 

 

 

36,0

35,99

99,99

Департамент житлово-комугнальної інформації ВО КМР (КМДА) КЕКВ 3142

 

 

 

11 016,10

9 720,00

88,23

КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструція"

 

 

 

46 837,8

16 637,17

35,52

КП " Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

 

 

 

23 120,0

6 101,28

26,39

УКБ ПАТ "АК "Київводоканал"

 

 

 

15 589,0

14 566,24

93,44

ПрАТ "Київспецтранс"

 

 

 

1 865,3

75,29

4,04

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник

 

 

 

2 000,0

 

0,00

Разом по КФК

 

 

 

100 464,2

47 135,99

46,92

180409 - Внески органів влади у статутні фонди

Департамент житлово-комугнальної інформації ВО КМР (КМДА)

 

 

 

17 700,0

17 700,0

100,00

180410 - Інші заходи, повязані з економічною діяльнітю

КП " Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

4 870,0

4 553,1

93,49

 

 

 

240601 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Департамент житлово-комугнальної інформації ВО КМР (КМДА)

 

 

 

27 000,0

19 997,89

74,07

240602 - Утилізація  відходів

КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструція"

 

 

 

5 000,0

4 998,87

99,98

240900 - Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник

 

 

 

670,8

367,8

54,83

КП " Спеціалізоване управління произсувних підземних робіт"

 

 

 

3 915,0

2 007,86

51,29

РС СКП "Спецкомбінат ПКПО"

 

 

 

3 185,8

1 874,15

58,83

РС СКП "Київський крематорій"

 

 

 

428,2

167,25

39,06

СВКП "Київводфонд"

 

 

 

3 060,5

619,9

20,25

Разом по КФК

 

 

 

11 260,3

5 036,96

44,73

250404 - Інші видатки

Департамент житлово-комугнальної інформації ВО КМР (КМДА)

192,0

115,7

60,27

 

 

 

 

 

Стан виконання бюджету у 2014 році

(у розрізі бюджетних програм)

 

Код програмної класифікації видатків

Найменування бюджетної програми /
завдання бюджетної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Планові асигнування, тис.грн 

Профінансовано, тис.грн

Виконання бюджету, %

Планові асигнував-ння, тис. грн

Профінансовано,
тис. грн

Виконання бюджету, %

4116060

Благоустрiй мiст, сіл, селищ,

у тому числі:

38 885,80

31 764,18

81,69

3 201,56

2 119,62

66,21

 

Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд  

15 546,00

12 804,47

82,37

 

 

 

 

Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт

2 204,27

902,06

40,92

 

 

 

 

Забезпечення проведення капітального ремонту бюветів

 

 

 

1 337,75

1 310,52

97,96

 

Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста  

446,04

324,13

72,67

863,80

809,10

93,67

 

Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт  

2 207,40

1 933,80

87,61

 

 

 

 

Забезпечення благоустрою міських кладовищ  

18 482,10

15 799,72

85,49

1 000,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4119235

Благоустрій міста за рахунок цільових фондів,

у тому числі:

 

 

 

11 260,30

5 036,98

44,73

 

Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд  

 

 

 

3 915,00

2 007,86

51,29

 

Забезпечення функціонування бюветів та поточний ремонт

 

 

 

2 701,30

264,60

9,80

 

Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста  

 

 

 

60,90

57,03

93,65

 

Забезпечення функціонування фонтанів та поточний ремонт  

 

 

 

298,30

298,27

99,99

 

Забезпечення благоустрою міських кладовищ  

 

 

 

4 284,80

2 409,21

56,23

 

 

 

 

 

 

 

 

4116130

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства,

у тому числі:           

2 541,00

2 271,50

89,39

 

 

 

 

Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр  

2 271,50

2 271,50

100,00

 

 

 

 

Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та одиноких громадян

269,50

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4116010

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства,

у тому числі:

 

 

 

8 141,69

3 194,81

39,24

 

Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків  

 

 

 

2 499,18

1 106,11

44,26

 

Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  

 

 

 

4 816,21

2 088,70

43,37

 

Погашення кредиторської заборгованості за минулі роки

 

 

 

826,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4116021

Капітальний ремонт житлового фонду,

у тому числі:

 

 

 

119 656,75

51 762,60

43,26

 

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків  

 

 

 

99 458,05

44 062,60

44,30

 

Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди  

 

 

 

20 198,70

7 700,00

38,12

 

 

 

 

 

 

 

 

4110090

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві,

у тому числі:

14 639,50

14 006,71

95,68

796,52

794,49

99,74

 

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві  

14 008,50

13 816,71

98,63

601,52

453,55

75,40

 

Забезпечення збереження енергоресурсів  

631,00

190,01

30,11

195,00

9,19

4,71

 

 

 

 

 

 

 

 

4113090

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни,

у тому числі:           

5 645,50

5 085,50

90,08

 

 

 

 

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни  

5 645,50

5 085,50

90,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4113031

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,

у тому числі:         

25,00

21,12

84,49

 

 

 

 

Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян  

25,00

21,12

84,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4116310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

100 464,20

47 135,99

46,92

 

 

 

 

 

 

 

 

4117460

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Група впровадження проекту"),

у тому числі:                     

 

 

 

17 700,00

17 700,00

100,00

 

Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження

 

 

 

17 700,00

17 700,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4119110

Охорона та раціональне використання природних ресурсів,

у тому числі:                     

 

 

 

27 000,00

19 997,89

74,07

 

Забезпечення проведення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів  

 

 

 

27 000,00

19 997,89

74,07

 

 

 

 

 

 

 

 

4119120

Утилізація відходів,

у тому числі:                     

 

 

 

5 000,00

4 998,87

99,98

 

Забезпечення реконструкції та технічного переоснащення полігону твердих побутових відходів №5в с. Підгірці

 

 

 

5 000,00

4 998,87

99,98

 

 

 

 

 

 

 

 

4117500

Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів),

у тому числі:                     

4 870,00

4 553,10

93,49

 

 

 

 

Моніторинг фактичного споживання теплової енергії бюджетних установ,задіяних в Проекті "Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва"  

2 400,00

2 230,00

92,92

 

 

 

 

Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

2 470,00

2 323,10

94,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4116150

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування,

у тому числі:                     

 

 

 

3 821 328,80

3 672 297,36

96,10

 

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету)  

 

 

 

3 481 061,30

3 332 895,46

95,74

 

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету)  

 

 

 

340 267,50

339 401,90

99,75

 

 

 

 

 

 

 

 

4118601

Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років,

у тому числі:                     

90,00

30,00

33,33

 

 

 

 

Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури  

90,00

30,00

33,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4118603

Погашення кредиторської заборгованості по підготовці та проведенню у м.Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

у тому числі:                     

102,00

85,73

84,04

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди  

102,00

85,73

84,04

 

 

 

Версiя для друку